Registrando uma compra manualmente

Em algumas situações você pode não ter o arquivo XML de uma nota recebida para lançar sua compra no sistema. Nesses casos, para manter suas compras registradas, você pode adicioná-las manualmente.

Observação importante sobre conversão de unidade: A conversão automática ocorre apenas na importação do XML, pois é nele que consta a unidade utilizada pelo fornecedor. Nas compras lançadas manualmente, o sistema considera exclusivamente a unidade cadastrada do produto.

Como a conversão automática ocorre apenas na importação do XML, informe a quantidade já convertida conforme a unidade cadastrada do produto, pois esta será a única unidade utilizada no estoque e nos cálculos.

Para compras usando XML, consulte o material sobre registrando uma compra usando o XML.

Adicionando um Fornecedor na tela de compras

Se você percebeu que seu fornecedor não está cadastrado ao incluir uma compra, você pode adicioná-lo diretamente na tela de compras:

1. No campo Fornecedor role a barra até o fim ou pesquise pelo nome do fornecedor
2. Clique em adicionar pessoa
3. Preencha os dados do fornecedor normalmente como já faz na tela de cadastro de pessoas
4. Clique em salvar

O novo fornecedor já está cadastrado no sistema e selecionado na inclusão da sua compra.

Editando um Fornecedor na tela de compras

Após incluir o fornecedor na compra, você pode modificar o seu cadastro se necessário (após o campo fornecedor estar preenchido):

1. Clique no ícone de Lápis ao lado do campo fornecedor
2. Faça as alterações desejadas
3. Clique em Salvar

Buscando um Fornecedor na tela de compras

Ao pesquisar um fornecedor, você pode ver o Nome, CNPJ/CPF e Cidade. Abaixo do nome da empresa, você também pode ver o Nome Fantasia cadastrado.

Se nenhum nome fantasia estiver cadastrado, apenas o nome da empresa será exibido.

Alterando um produto na compra

Em uma consulta de compra, você pode abrir o cadastro de um produto e modificá-lo. Passe o mouse sobre um item e clique em "Alterar produto".

Tributos na compra

Os campos de tributos para cada item da compra são preenchidos automaticamente ao importar um XML de NF-e.

Com o lançamento manual de compras, você pode inserir informações de tributos para um item, permitindo que o Fácil123 calcule o custo variável do produto com mais precisão.

Para inserir dados de tributos de um item:

1. Clique nos três pontinhos ao lado do produto
2. Clique em Tributos para EFD
3. Preencha os campos de tributos deste item
4. Clique em Alterar

Quer saber mais?

Descubra neste artigo como gerenciar e registrar compras pode ajudar sua empresa a crescer. – 3 minutos

Perguntas e Respostas

1 – Quando devo registrar uma compra? Quando apenas lanço no financeiro?

Registre compras quando precisar controlar o estoque de produtos ou quando o produto faz parte do patrimônio da empresa. Para despesas que não exigem controle de estoque, registre apenas no financeiro.

2 – Posso fazer manifestação para notas fiscais de entrada?

O Fácil123 não emite manifestos.

3 – Como envio um pedido de compra ao fornecedor?

Você pode enviar o arquivo diretamente através da impressão do rascunho. Veja como neste material.

4 – Registrei uma compra mas nenhum lançamento financeiro foi gerado. O que aconteceu?

Lançamentos financeiros só são gerados se você estiver registrando a compra em uma etapa do quadro configurada para gerar financeiro. Confira este material se tiver dúvidas sobre o quadro.

5 – Como faço uma recusa de uma nota de compra de um produto que não recebi?

A recusa de uma NF-e pode ser feita diretamente na SEFAZ:

1. Acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da sua SEFAZ
2. Procure pela opção "Manifestação do Destinatário"
3. Informe a chave de acesso da NF-e que você deseja recusar e o motivo da recusa
4. Confirme a operação