Emitindo uma NF-e de exportação
Possivelmente, você vai realizar alguma venda para um cliente que é estrangeiro. Você pode tanto exportar os seus produtos para fora do Brasil, quanto vender dentro do Brasil para um cliente que é estrangeiro, mas reside no país.
Para estes casos, será necessário emitir uma NF-e de exportação e saiba que o Fácil123 está preparado para lhe atender nessa situação.
Antes de iniciar o processo de inclusão da venda e nota fiscal, o cliente deve estar cadastrado como uma pessoa estrangeira e os produtos já devem constar no cadastro de produtos do sistema.
Passo 1: Defina o destinatário e selecione a natureza da operação
O primeiro campo a ser preenchido é o destinatário. Aqui será informado o nome do seu cliente.
Agora, você precisa indicar para o sistema que a sua NF-e é de saída. Para isso, selecione no campo Natureza da operação a opção Outras saídas.
Passo 2: Mude a Descrição impressa na NF-e
Por padrão, o Fácil123 preencherá o campo Natureza da Operação do DANFE com a descrição Outra saída de merc. ou prest. de serviço não especificado.
O ideal é alterar essa descrição, uma vez que ocorreu uma venda. Para isso, clique nos três pontinhos ao lado do campo Natureza da operação, clique em Configurações da Operação e preencha o campo Descrição impressa na NF-e com Venda.
Aqui também vamos informar ao Fácil123 que esta é uma NF-e de exportação e que o valor deve ser totalizado como Venda.
Para isso, é só marcar as opções NF-e de exportação e Totalizar como venda, devolução de venda ou estorno de venda.
As operações de Outras saídas são configuradas para não influenciar nos valores dos relatórios de vendas. Por isso é importante fazer a modificação do Totalizar como para não haver diferença no seu relatório.
Passo 3: Adicione os produtos e revise a tributação de cada item
Agora chegou a hora de alterar o CFOP e CSTs.
Mas antes informe os produtos, as quantidades e os valores de acordo com o que foi vendido.
No lado direito de cada produto informado na venda, você também encontrará três pontinhos. Clique nesse ícone e selecione a opção Tributos.
Uma tela com toda a tributação do item aparecerá para você. Para que você possa fazer qualquer modificação, você terá que trocar o valor do campo Estado da tributação para Informada pelo usuário e calculada pelo sistema.
Você pode mudar o CFOP, CSTs e qualquer outra informação tributária necessária de acordo com a orientação da sua contabilidade e solicitação do seu cliente.
Repita as mesmas alterações de tributação em cada produto.
Passo 4: Preencha os detalhes da exportação
Para preencher os detalhes da exportação → clique nos três pontinhos ao lado do produto → e clique em detalhes da exportação.
Aqui temos duas modalidades de exportação para serem detalhadas Exportação – Drawback e Exportação Indireta. Verifique em quais das duas modalidades sua exportação se enquadrada para seguir com o preenchimento.
Drawback: Existem três modalidades de drawback: isenção, suspensão e restituição de tributos. Caso você utilize uma destas modalidades poderá preencher em detalhes da exportação o Número Drawback a partir do Ato Concessório.
Exportação indireta: Neste tipo de exportação é obrigatório que as notas do mercado interno constem em campo específico como referenciadas na nota de exportação. Deve ser informado "registro de exportação", "quantidade" e a "chave de acesso".
Você pode ainda informar mais de um detalhe na mesma nota de exportação.
Para preencher os campos de detalhes clique nos "três pontinhos" ao lado do item → clique em "Detalhes da exportação" → preencha os campos desejados → clique em "Confirmar".
Passo 5: Preencha o local de embarque
Em uma nota de exportação é necessário informar um local e a UF de embarque dos produtos. No Fácil123 essas são as últimas informações a serem preenchidas e aparecerão para você no final da tela.
Em Comércio Exterior selecione a UF de embarque e digite o Local de embarque. Esses são campos obrigatórios, e caso não estejam preenchidos não será possível salvar a venda e autorizar a nota.
Abaixo do local do embarque, você encontrará um campo para informar o Local de despacho, mas este não é obrigatório, então informe apenas se houver necessidade.
Passo 6: Salve a venda e envie o DANFE para o seu contabilista conferir
Após preencher todos os campos obrigatórios e necessários, clique em Salvar para gravar todas as informações digitadas.
Neste momento você tem uma venda e é possível visualizar uma prévia da nota que será autorizada. Com isso, envie o DANFE para o seu contador e peça pra ele verificar se você preencheu todos os campos corretamente e se a tributação está adequada para esta operação.
Este é um passo bem importante e lhe dará segurança. Às vezes você estará fazendo uma NF-e baseada em algum modelo pronto. Por isso é importante que o seu contador confira, pois se alguma informação estiver incorreta, é possível alterar antes de transformar essa venda em nota fiscal.
Passo 7: autorize a NF-e e proceda normalmente
Deste passo em diante proceda normalmente como qualquer outra NF-e.
Se você ainda tem dúvidas de como emitir uma NF-e, não deixe de assistir nossas videoaulas ou solicitar ajuda ao nosso time de atendimento.
Erros ao emitir NF-e de Exportação – Soluções
Erro: "Rejeicao: Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior [nItem:xxx]"
É possível preencher duas unidades de medida para cada produto:
Uma delas é a unidade de medida comercializada, que é a comum. Nesta você tem autonomia para definir qual unidade de medida deve ser usada. Quilos, caixas, unidades.
Porém, para algumas operações fiscais, é exigido a unidade de medida tributável. Exportação é uma dessas operações. A unidade de medida tributável não é definida pela empresa. É definida pela legislação, existe essa informação em uma tabela, pela NCM do produto, ou seja, nesta você não decide. Você precisa seguir o que é orientado na tabela da legislação da NCM.
Comumente, o despachante aduaneiro ajuda com isso. Ele sabe dizer qual é a unidade tributável da NCM que está sendo utilizada.
Informe a unidade tributável do item que está sendo informado da nota de exportação, faça isso no cadastro do produto de acordo com o NCM deste item.
Em cadastro do produto → Selecione o produto → Clique em Editar → Preencha os campos abaixo:
Como mencionamos a Unidade de Medida precisa ser compatível com o NCM, conforme consta na Tabela de NCM, com Utrib de comércio exterior, vigente.
Exemplo:
Vendo o meu produto em caixa. Uma unidade de caixa.
Se a unidade tributável for quilo, tem que informar o fator para um cálculo. Então, a minha caixa, em quilos, representa 5 quilos.
Logo, o fator seria: uma caixa = 5 quilos. O Fator é 5.
Se eu vender 6 caixas, seriam 6 x 5 = 30 quilos.