Erros ao emitir NF-e – Soluções

Essa é uma parte que gostaríamos que não existisse no nosso Ajuda. Mas infelizmente isso é impossível!

Com uma variedade tão grande de possibilidades para fazer venda, emitir nota, tributações, empresas, e mais um milhão de variáveis, inevitavelmente, vez ou outra você esbarrará em um erro.

A nossa intenção é que isso seja fácil de resolver. Esse material visa ajudar você de forma rápida e fácil a identificar o erro, como é possível resolvê-lo e entender o motivo para acontecer!

Caso você esbarre em um erro aí e ele não esteja aqui, nos avise! Estamos em constante evolução!

Erro: "Não foi possível salvar. Corrija os erros apontados". Mas não aparece nada de erro.

Vá até a natureza da operação e escolha ela novamente. Isso atualizará o cálculo dos tributos nos produtos. Depois salve e tente autorizar a nota novamente.

Erro: "Tributação não encontrada: a natureza da operação "X" não possui ligação no grupo de tributos "Y" para o licenciado "nome do cliente"."

Confira se a natureza de operação selecionada é realmente a que você deseja emitir NF-e. Se sim, será necessário solicitar ajudar para nosso suporte técnico. É preciso fazer nova ligação no grupo de tributos citado no erro para a natureza de operação citada.

Erro: "Produto precisa ter um grupo de tributos válido"

O produto inserido na venda não possui um grupo de tributos configurado. Vá até o cadastro do produtos e informe o grupo de tributos correto. Lembre de recarregar o produto na venda após a atualização do cadastro.

Erro ao salvar: "operationkindnfe_description não pode ficar em branco".

Atualize a página e redigitar a nota.

Erro: "O xml não é válido"],"nfe":{"infNFe":{"emit":{"xNome":["é muito longo (máximo: 60 caracteres)"

Isso quer dizer que a Razão Social ou Nome do emitente é muito longo.

Esse bloqueio é da própria Secretaria da Fazenda. Eles não aceitam um nome de destinatário com mais de 60 caracteres.

Vá ao cadastro do cliente e abrevie o nome do cliente no cadastro. Não há problemas em alterar o nome da empresa. Altere "Comércio" para "Com", "Indústria" para "Ind", "Representação" para "Repr", por exemplo.

Após a alteração, selecione o cliente novamente na nota.

Erro: "Nota denegada"

A nota denegada é uma não-autorização da Receita para a emissão dessa nota. Isso acontece quando há alguma irregularidade fiscal por parte do emitente (sua empresa) ou do destinatário (seu cliente ou fornecedor informado na nota). Se você emitiu nota para outros clientes, o problema está com o destinatário mesmo.

Temos um material específico onde você pode entender um pouco mais sobre a nota denegada. Confira aqui.

Importante: Caso sejam suas primeiras notas emitidas no Fácil123, entre em contato conosco. O Fácil123 ainda deve estar em modo de homologação.

Erro: "Rejeição: NF-e sem tag IE do destinatário."

Esse erro pode acontecer por motivos relacionados a IE do seu cliente. Pode ser que: – A IE não está preenchida conforme o Sintegra. – a IE está preenchida, mas o indicador da IE selecionado está incorreto.

O mais indicado é você consultar a IE do seu cliente no Sintegra. Caso necessário, acesse o cadastro do cliente e ajuste a IE e o indicador da IE.

Depois confira se a natureza da operação selecionada na venda está de acordo com o indicador da IE do seu cliente.

Erro: "Rejeição: IE do destinatário não informada."

O cadastro do destinatário da NF-e deve estar com algum problema relacionado à IE. Confira o cadastro do cliente. Você deve ter informado que este cliente é isento, mas na verdade ele deve possuir uma IE. Consulte no Sintegra. Caso realmente possua IE, talvez ele seja não contribuinte de ICMS.

Erro: "Rejeição: IE do destinatário não cadastrada."

O cadastro do destinatário da NF-e deve estar com algum problema relacionado à Inscrição Estadual.

Para resolver confira o cadastro do cliente. Provavelmente deve ter informado uma IE que não é mais usada pelo cliente (foi baixada, por exemplo), então neste caso deve estar informado neste campo que o cliente é isento.

Consulte no Sintegra.

Após conferir e ajustar o cadastro do cliente, se ele for realmente isento, lembre-se de usar na venda a natureza de operação de não contribuinte.

Erro: "Rejeicão: IE do Destinatário não está ativa na UF"

O cadastro do destinatário da NF-e deve estar com algum problema relacionado à Inscrição Estadual.

Para resolver confira o cadastro do cliente. Provavelmente o destinatário não está ativo para emissão de notas em produção.

Consulte no Sintegra.

Após conferir verifique junto ao destinatário qual melhor opção para emissão desta NF-e.

Erro: "Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada"

1. Confira se a natureza da operação deveria ser saída ou entrada. Confira o campo "Saída/Entrada". O Fácil preenche esse campo automaticamente, mas é possível alterar manualmente.
2. Confira o DANFE da nota. Verifique se os CFOPs fazem sentido com entrada ou saída. Todos devem ser iguais: ou como entrada ou como saída.

Erro: "Rejeição: Grupo de ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser informado na operação interestadual de venda a consumidor final."

Para as vendas fora do estado realizadas para o consumidor final, é necessário uma nova configuração de tributos inteira. Existe uma obrigação fiscal nesse caso: o DIFAL. 1. Consulte o cadastro do cliente e verifique se está correto: se o cliente é mesmo não contribuinte. 2. Caso não seja, altere o cadastro. 3. Caso realmente seja não contribuinte será necessário entrar em contato conosco para realizarmos a configuração do DIFAL.

Erro: "Rejeição: Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal. [nItem:1]"

Quando for emitida uma NF-e e não for informado o código de benefício fiscal para o produto com CST que exige o código de benefício fiscal, haverá a rejeição. Pode ocorrer o benefício quando há ICMS Diferido ou Suspensão do ICMS, que são técnicas de tributação semelhantes já que adiam o momento do recolhimento do imposto.

Para autorizar esta nota é preciso informar ou corrigir o benefício fiscal no item tributos na própria NF-e.

Para as empresas não contribuintes do IPI com CST 99, o código de enquadramento é "999", isso para empresas que não possuem benefícios fiscais de IPI. O mesmo código serve para o Simples Nacional.

O Fácil123 atende exclusivamente código de enquadramento "999", caso sua empresa se encaixe em outro código, entre em contato com seu gestor de contas.

Erro: "Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem:X]"

Esse erro ocorre quando o percentual informado para FCP (Fundo de Combate à Pobreza) no item apresentado no erro, não está de acordo com a tabela SEFAZ para o estado do emissor da NF-e.

Para resolver é só informar o percentual correto para o item, neste caso pode ser incluído/corrigido o percentual no ICMS dos produtos com ST, listados na tabela de FCP.

Após correção tente autorizar a NF-e novamente.

Erro: "A nota fiscal não foi autorizada. Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:3]"

Esse erro é retornado pela própria SEFAZ. Indica que algum dos itens da nota (nesse exemplo o item 3) está sem a NCM no cadastrou. Ou então, a NCM informada deixou de existir. Mesmo que você já utilizou esse produto em vezes anteriores e havia dado certo, as NCMs têm sofrido alterações e ajustes. Portanto isso pode ter mudado desde a última vez que você utilizou essa NCM.

Para autorizar esta nota é preciso ir no cadastro do produto e informar ou corrigir a NCM. Se precisar descobrir quais produtos estão sem NCM, basta imprimir o DANFE. No DANFE aparecerão quais produtos estão com o campo NCM preenchido e quais não estão.

Ainda, caso queira conferir se sua NCM existe ainda ou não, é possível fazer uma pesquisa junto à Receita. Pesquisar NCM.

Erro: "{"base":["Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download"]}"

Esse erro ocorre quando o CNPJ cadastrado na contabilidade é o mesmo que está sendo utilizado no destinatário da venda. Ao tentar autorizar a NF-e a SEFAZ não permite a utilização do mesmo CNPJ ou CPF na tag autXML dentro do XML, pois sugere que essa seja uma informação redundante. Isso, pode acontecer quando sua contabilidade é também seu cliente.

Para autorizar esta nota é preciso desabilitar a opção "Autorizar o acesso ao XML da NF-e / NFC-e" nas configurações da Contabilidade.

IMPORTANTE: copie todos os dados da contabilidade da tela, pois ao desabilitar eles serão apagados do Fácil123.

Depois de autorizar a NF-e, informe os dados copiados nas configurações da contabilidade e habilite novamente a opção.

Erro: "ERROR: Element 'NCM': [facet 'pattern'] The value " is not accepted by the pattern '[0-9]{2}|[0-9]{8}'"

Esse erro ocorre quando o produto está sem NCM cadastrado.

Mesmo que você já tenha utilizado esse produto em vezes anteriores e conseguido autorizar a NF-e, as NCMs têm sofrido alterações e ajustes. Portanto isso pode ter mudado desde a última vez que você utilizou o produto em uma venda.

Para autorizar esta nota é preciso ir no cadastro do produto e informar a NCM.

Erro: "XML não é válido: A nota fiscal não foi autorizada. O xml não é válido Informação NF-e | Destinatário | Endereço | Número não pode ficar em branco"

Basta informar o número do endereço no cadastro do cliente. Caso realmente não tenha, informe SN (sem número). A Receita exige um número para autorizar a nota.

Erro: "Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual"

Esse erro ocorre quando foi informado um destinatário como Isento para um dos seguintes estados: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP. Esses estados não permitem um destinatário Isento em operações interestaduais. Portanto é necessário que você confira com o seu cliente se ele vende alguma mercadoria, se ele contribui ou não com o ICMS. Se ele não costuma vender nada, você pode classificá-lo como não contribuinte.

Erro: "Erro na comunicação com o webservice"

Esse erro ocorre quando o sistema do SEFAZ está fora para o Estado do licenciado.

Se consultar a disponibilidade de serviço no site da SEFAZ, será possível comprovar a disponibilidade do serviço.

Erro: "Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)"

Esse erro ocorre quando o sistema do SEFAZ está fora para o Estado do licenciado.

Se consultar a disponibilidade de serviço no site da SEFAZ, será possível comprovar a disponibilidade do serviço.

Erro: "Rejeição: informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)"

Esse erro ocorre quando a CST do ICMS utilizada não está de acordo com o regime da empresa. A empresa é do regime normal e o CST utilizado é um CSOSN, específico de empresas optantes pelo Simples Nacional. Caso a tributação tenha sido calculada automaticamente pelo Fácil123, é provável que seja necessário ajustar a configurações de tributos.

Erro: "Assinatura difere do calculado"

Esse erro ocorre quando algum caractere especial é utilizado na nota ou na carta de correção. Esses caracteres podem ser: espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos, quebras de linhas (com o uso de Enter) ou ainda: < > & ª º ´ ² ³ ¹ §. Todos os campos que aceitam como valor qualquer tipo de caractere ou texto estão sujeitos a essa rejeição. Por exemplo: informações adicionais da NF-e, Nome do Produto ou o próprio Nome do Cliente.

Para corrigir: Confira quais os campos que foram preenchidos com caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas. Remova o caractere especial, espaços ou o enter.

Erro: "Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final"

Esse erro acontece quando o cliente está como não contribuinte no cadastro, mas a natureza da operação selecionada foi Venda – consumo / contribuinte e o destino da venda está selecionado Normal.

Se este for o caso, é só alterar a natureza da operação de acordo com o cadastro do cliente, considerando se ele é ou não contribuinte do ICMS, lembrando de selecionar Consumidor Final em Destino nas Configurações da operação na venda.

Erro: "Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino"

Provavelmente você está utilizando a natureza da operação Venda – consumo / não contribuinte para um cliente que é contribuinte ou isento. Se este for o caso, basta alterar a natureza da operação para Venda – consumo / contribuinte ou isento.

Caso a natureza da operação esteja de acordo com o indicador da IE do seu cliente, existe algum erro na configuração de tributos. Então será necessário que um de nossos atendentes resolva essa situação.

Erro: "O serviço de assinatura do certificado digital A3 parece estar off-line. Por favor, entre em contato com a ASSEINFO."

Esse erro está relacionado ao certificado digital da sua empresa. Ele pode ser resolvido de duas formas: – Pode ser que reiniciando o seu computador, o certificado volte a funcionar e você consiga emitir as notas normalmente. Não podemos garantir que isso vai resolver o seu problema, mas você pode tentar. – Se o erro persistir, solicite ajude de um dos nossos atendentes.

Erro: "Rejeição: Certificado Transmissor revogado"

Esse erro está relacionado ao certificado digital da sua empresa. Isso ocorre quando foi solicitada a revogação de uso do certificado por motivo de roubo, ou substituição do certificado, por exemplo.

Para resolver verifique com as demais pessoas responsáveis pelo certificado em sua empresa (faturamento, contabilidade, proprietário da empresa), para ter certeza que ninguém solicitou a revogação. Logo após entre em contato com a empresa certificadora mencionando o erro, e solicite que o certificado atual seja substituído por um válido.

Erro: "NF estorno: Campo forma pgmt deve ser preenchido sem pgmt."

O sistema não permite que a nota de estorno tenha forma de pagamento. Para que essa nota seja emitida, clique na lixeira para deletar a forma de pagamento. Depois, tente autorizar a nota novamente.

Erro: "Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e"

Este erro está acontecendo, pois o cadastro do produto está sem o Código e a descrição ANP.

Para resolver esta situação: – Entre no cadastro do produto – em mais informações, selecione o tipo Combustível no campo específico – informe o código ANP e descrição ANP – autorize a nota novamente.

O Código ANP é o código dos produtos combustíveis e lubrificantes na Agência Nacional do Petróleo e que possui 9 dígitos. Toda NF-e e NFC-e emitida e que contenha produtos combustíveis e lubrificantes deverão possuir Código ANP informado em campo próprio. Os códigos a serem utilizados estão de acordo com a Tabela SIMP.

Erro: "Itens com total zero"

Esse erro acontece, pois a nota tem linhas de produto em branco. O sistema entende como item com valor zero. Para esta situação, basta clicar na lixeira para excluir a linha que está "sobrando". Depois, tente autorizar a nota novamente.

Erro: "Carga tributária não encontrada para o NCM '00000000' na UF de origem 'XX'"

Esse erro indica que a NCM do produto não foi preenchida. Para o Fácil123 toda venda já calcula tributos como uma nota fiscal eletrônica. Portanto, caso você deseje incluir este produto na venda, deve informar uma NCM para ele. Caso você não irá autorizar uma NF-e em nenhuma hipótese para ele, informe uma NCM qualquer, válida. Caso em algum momento você irá autorizar uma NF-e utilizando este produto, é importante já cadastrar com a NCM correta.

Erro: "Produto precisa ter um NCM para o cálculo da carga tributária"

Esse erro indica que a NCM do produto não foi preenchida. Para o Fácil123 toda venda já calcula tributos como uma nota fiscal eletrônica. Portanto, caso você deseje incluir este produto na venda, deve informar uma NCM para ele. Caso você não irá autorizar uma NF-e em nenhuma hipótese para ele, informe uma NCM qualquer, válida. Caso em algum momento você irá autorizar uma NF-e utilizando este produto, é importante já cadastrar com a NCM correta.

Erro: "O xml retornado pelo webservice possui um formato inesperado: "

Esse erro indica que em algum campo preenchido da nota possui caracteres especiais invisíveis. Revise o cadastro do cliente, o cadastro do produto, as observações e informações adicionas da nota. Em geral, quando copiamos e colamos uma informação esses caracteres especiais invisíveis podem ser copiados e colados juntos. Caso não consiga identificar, digite as informações manualmente ou peça ajuda ao suporte que possui ferramenta para identificar esses caracteres.

Erro: "Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior [nItem:xxx]"

Informe a unidade tributável do item "xxx" da nota de exportação. Esta informação em geral é solicitada ao despachante aduaneiro, ou um terceiro que esteja auxiliando no processo de exportação. A Unidade de Medida precisa ser compatível com o NCM, conforme consta na Tabela de NCM, com Utrib de comércio exterior, vigente.

Em cadastro do produto → Selecione o produto → Clique em Editar → Preencha os campos abaixo:

Erro: java.security.SignatureException: Erro interno, mas a fonte é desconhecida.

Este erro ocorrer quando é utilizado o certificado A3. Primeiramente verifique se o computador passou por manutenção, pois possivelmente precisará ser instalado o certificado novamente.

Caso nenhuma manutenção tenha sido realizada, tente desconectar e conectar o certificado A3 e reiniciar o computador.

Se mesmo assim o erro persistir entre em contato com o suporte para que o mesmo verifique o erro junto ao desenvolvimento.

Erro: "Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior"

A Unidade de Medida precisa ser compatível com o NCM, de acordo com a Tabela de NCM, com Utrib de comércio exterior, vigente.

A unidade tributada preenchida no cadastro do produto não é aceita para exportação. Verifique com seu despachante aduaneiro.

Erro: "XML não é válido: A nota fiscal não foi autorizada. O xml não é válido | Informação NF-e | Transporte | Volumes | Peso Líquido (em kg) não é um número"

Este erro está relacionado ao peso informado no campo Transporte. Neste caso o que aconteceu: Foi informado apenas o Peso Bruto e o Peso Líquido ficou em branco. Você pode corrigir informando ambos os valores de peso no cadastro do produto e o Fácil123 calcula o peso de acordo com a quantidade de itens da nota. Ou você pode informar manualmente na própria nota o total do peso bruto e líquido.

Erro: "CNPJ Destinatário não cadastrado. [CNPJ:XXXXXXXXXXXXXX, IE:XXXXXXXXXX]"

A NF-e foi rejeitada, este erro ocorre quando CNPJ e/ou a IE do Destinatário da NF-e é inválido. Neste caso é preciso consultar no SINTEGRA possíveis atualizações no cadastro do destinatário, ou entre em contato com o mesmo para conferência de dados e as atualize no Fácil123.

Erro: "Erro na comunicação com o webservice: HTTPClient::KeepAliveDisconnected: Connection reset by peer @ io_fillbuf – fd:85"

Neste caso você precisará entrar em contato com nossa equipe de suporte. Assim, a equipe de desenvolvimento poderá ser informada do erro no endereço de webservice e irá verificar o gist.

Erro: "Rejeição: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)"

Essa rejeição ocorre quando, o 'GTIN/EAN' (código de barras) informado no cadastro do produto, não existe no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG). A situação do GTIN pode ser consultada neste link.

Para resolver existem algumas opções: 1. Remover o EAN do cadastro do produto; 2. Informar um novo EAN no cadastro do produto; 3. Regularizar a situação do EAN informado atualmente, no CCG.

Erro: "1:0: ERRO: Element 'idCadIntTran': [facet 'minLength'] The value has a length of '0'; this underruns the allowed minimum legth of '2'"

Este erro ocorre quando o Identificador cadastrado no intermediador não está preenchido. O mínimo para este campo é de 2 caracteres.

Para arrumar vá em Vendas → Canais de vendas → Selecione o canal que está sendo informado na venda → No campo Identificador cadastrado no intermediador preencha os dados do Identificador cadastrado.

Erro: "O grupo transportador não pode ser preenchido para modalidade do frete informada"

Esse erro indica a tentativa de emissão de uma NF-e com modalidade do frete sem frete, mas também informando os dados da transportadora. Para resolver adicione o frete ou remova a transportadora.

Erro: "CFOP de operação interna e idDest diferente de 1"

Esse erro ocorre quando foi feita a venda para um estado e ajustado o cadastro do cliente para outro estado. Você pode conferir com sua contabilidade qual CFOP correto e informar na venda.

Erro: "Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista"

Esse erro ocorre quando a emissão de NF-e/NFC-e está em ambiente de Homologação ao invés de Produção. Se você tiver acesso as configurações do sistema pode fazer a alteração clicando na Engrenagem → Vendas → vá em NF-e ou NFC-e (conforme o que quer emitir) → na opção Ambiente selecione a opção Produção → clique em Salvar. Se tiver dúvidas nosso suporte está à disposição.

Erro: "Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso[chNFe: XXXXXXXX]"

Esse erro ocorre quando foram emitidas notas fiscais em outro sistema além do Fácil123 e o número da nota está em duplicidade na Sefaz. Nesse caso é necessário verificar qual a última NF emitida fora do Fácil123, pelo seu CNPJ, e entrar em contato com nosso suporte para fazer a configuração a partir desse número.

Erro: "Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino"

Esse erro ocorre quando algum item da NF-e não está com a tributação correta de ICMS para o estado de destino. Nesse caso você precisa primeiro confirmar com a sua contabilidade a aliquota correta para o estado. Com esse dado em mãos entre em contato com nosso time de suporte para realizar essa configuração.

Erro: "Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ"

Significa que o regime tributário que consta na NF-e é diferente do que está registrado na Secretaria da Fazenda do seu estado, bloqueando assim a autorização dessa nota. Caso você tenha alterado seu regime tributário recentemente é necessário que o novo regime esteja ativo tanto na SEFAZ quanto no Fácil123. Para fazer essa atualização no sistema entre em contato com nosso time de suporte.