ICMS-ST retido anteriormente

Em alguns estados é obrigatório a informação da ST dos produtos recebidos, para os produtos que você compra de terceiro e revende e que vieram com ST recolhida.

No Fácil123 é possível informar o ICMS-ST e a base de cálculo retida anteriormente diretamente no cadastro do produto.

Como localizar na nota recebida?

Caso você tenha dúvida de como isso deve ser feito, recomendamos que converse com a sua contabilidade. Este passo a passo abaixo mostra como identificar o valor do produto em um XML de nova recebida.

Passo 1: Localize os valores no XML da NF-e de Entrada

Abra o XML da NF-e de entrada que possui o produto com ST. Localize o produto na nota recebida. Você pode clicar no teclado "Ctrl+F" e digitar o nome do produto.

Passo 2: Localize as informações abaixo:

qCom – quantidade comercial comprada vBCST – valor da Base de Cálculo da ST vICMSST – valor do ICMS da ST

Passo 3: Utilize a planilha abaixo para facilitar e saber quais os valores da Base de cálculo e Valor do tributo:

Planilha para Download ou Planilha Google

Passo 4: Informe os valores na Planilha:

Depois que você localizou no XML da NF-e de entrada as informações qCom, vBCST, vICMSST informe eles na sua planilha.

Passo 5: Confira as informações a serem utilizadas:

Os valores que você irá informar no cadastro do produto neste caso seriam:

• Base de Cálculo: 113,93
• Valor do Tributo: 2,03

Passo 6: Observe que os dados são unitários para o cadastro do produto:

Caso o XML trouxesse qCom (quantidade comercial comprada) maior que 1, a planilha apresenta os Tributos de apenas 1 produto, veja:

Perguntas e Respostas

1 – Possuo muitos produtos para informar o ICMS-ST, terei que fazer um produto por vez? R: Não se preocupe, seu gerente de contas pode lhe auxiliar na importação dessas informações para todos os produtos com ST.

Veja mais em: Exportando o cadastro de produtos

2 – É possível não exibir a informação de ST na nota emitida? R: Essa informação é apenas informativa, no XML contém a mesma informação. Portanto, não é possível não mostrar essa informação no DANFE.

Isso facilita a vida do seu cliente, quando ele quer entender quanto foi de ST em cada item. Veja como é fácil localizar o valor da Base de Cálculo da ST e o valor do ICMS da ST.

3 – Observei que o sistema calculou ICMS ST sobre os produtos, quando salvei a venda ele corrigiu e considerou o valor do frete no cálculo de ICMS ST, porém o valor da parcela/boleto ficou com valor antigo. O que pode ser? R: Esse é um comportamento padrão do sistema. Tudo que é acrescentado "DEPOIS" (Frete, Acréscimo, Desconto) do cálculo da ST irá recalcular somente após clicar no botão salvar. Então primeiro informar os valores de frete e acréscimo ou desconto, depois clicar em salvar e somente depois gerar as parcelas.